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泰州市中级人民法院2017年度部门预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
发布日期:2018-12-24 13:59 信息来源:城审处浏览次数:字号:[ ]

2018年第10期

总第117期

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,精准资料管家婆派出审计组,自2018年3月8日至4月25日,对泰州市中级人民法院(以下简称“市中院”)2017年度部门预算执行和其他财政收支进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

市中院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。内设办公室、法官人事处、新闻处、审判管理办公室、研究室、行政装备处、法警支队、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭等22个庭处室,下属2家事业单位,分别是泰州市审判服务中心、泰州市法官培训中心,不单独编制部门预算。核定人员编制为211名,其中:政法专项编制172名,行政附属编制15名,差额事业编制4名,自收自支事业编制20名,实有在职人员179人,其中:政法专项编制人员146人,行政附属编制人员15人,差额事业编制人员3人,自收自支事业编制人员15人。该单位执行的是行政单位会计制度。

精准资料管家婆市人大批复的2017年收入总预算为6650.08万元,其中:财政拨款(补助)资金4042.76万元,纳入预算管理资金2607.32万元(主要为诉讼费收入)。支出总预算6650.08万元,其中:基本支出3824.4万元,项目支出2825.68万元。实际当年财政下达预算8371.47万元,比人大批复的部门预算增加1721.39万元,主要为:2017年度政法转移支付资金553万元,2017年度国家司法救助资金103.86万元,增人增资经费389.35万元,预算内往来追加2016年度效能建设考核奖励资金等328.18万元,动用上年政法转移支付资金结余347万元。2017年市中院部门收入决算合计7663.26万元,完成预算的91.54%;支出决算合计7869.14万元,完成预算的94%。

2017年末,市中院账面资产合计21173.94万元,负债合计3350.7万元,净资产合计17823.24万元。

2017年,市中院“三公经费”开支合计174.28万元,比上年增加11.27万元,增长7%,其中:因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护费支出分别为15.84万元、152.87万元,比上年分别增长155%、34%;公务接待费支出7.02万元,比上年下降84%。会议费支出21.25万元,比上年减少6.24万元,下降23%。

精准资料管家婆二、审计评价意见

精准资料管家婆审计结果表明,市中院提供的相关会计资料基本真实地反映了当年的财政收支情况,财政收支核算基本符合行政事业单位会计制度等规定,财务内部控制制度基本健全,但在预算执行、物资采购管理等方面还存在不足。

三、审计发现的主要问题

1.合同约定外支付相关服务公司的工作人员考核奖金80800元。

2017年,市中院在按合同约定支付的款项之外又支付了保安、辅警人员考核奖金50000元,支付物业人员考核奖金24500元,支付食堂人员考核奖金6300元,合计80800元。

精准资料管家婆审计期间,市中院已进行了整改,在2018年度合同签订中约定合同总价包括市中院对保安、物业人员的考核奖励等一切费用,由市中院负责检查考核。

精准资料管家婆2.超预算列支公务接待费、公务用车购置及运行经费。

精准资料管家婆市中院2017年超预算列支公务接待费13031元,超预算列支车辆购置及运行费453722.31元。

3.物业管理、安保服务及部分空调购买未履行政府采购程序。

(1)2017年1月,市中院物业管理和安保服务未履行政府采购程序。

精准资料管家婆市中院已进行了整改,2018年度的物业、安保服务进行了公开招投标,履行了政府采购程序。

(2)2017年7月,市中院购买了4台(KFR-35GW)格力空调和1台(KFR-50LW)格力空调,未履行政府采购程序。

4.未按规定收取履约保证金。   

精准资料管家婆市中院未向信访中心扩建工程项目中标单位收取履约保证金。

精准资料管家婆5.诉讼费缓、减、免交的管理不够规范。

精准资料管家婆市中院对诉讼费的缓交、减交、免交,未建立相应的内控制度,也未能提供相应的台账和数据。

6.部分执行款未及时清理。

截至2017年底,市中院执行款账面余额25189019.71元,未及时清理。

精准资料管家婆四、审计建议及发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,精准资料管家婆依法出具了审计报告,并提出了加强预算执行管理、强化政府采购意识、加大诉讼费收入的管理力度等三条建议。市中院对存在的问题进行了整改,收取信访中心扩建工程项目履约保证金66万元,制定了《泰州市中级人民法院关于诉讼费用减免缓实施规定(试行)》;对执行款进行了清退。


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